2021年住建局部门预算公开（系统）
目 录
第一部分
2021
年
单位
预算说明
第二部分
2021
年
单位
预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
14、政府性基金拨款支出预算表
15、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
16、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类
18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）
19、整体支出绩效目标表
20、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一
、部门
基本概况
（一）职能职责
1、承担牵头推进新型城镇化战略工作，负责住房制度改革和住房保障工作，负责全市房地产市场监督管理。
2、指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作，承担物业管理行业和物业服务企业的监督管理职责，承担全市房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理，监督管理全市城市建设工作。
3、指导监督全市村镇建设工作，监督管理全市勘察设计市场，负责建设工程造价行业管理工作，监督管理全市建设市场，负责推进全市建筑节能工作，负责建设工程消防相关工作，负责推进住房和城乡建设领域科技发展。
4、贯彻落实党和国家关于人民防空的方针政策和法律法规，根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合的规划方案，审核城市地下空间开发利用的规划方案，组织管理人民防空工程建设，负责组织、协调城市防空袭方案的拟订，指导城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定，指导疏散基地建设，加强疏散地域建设，服务乡村振兴，负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设，确保通信畅通、指挥高效， 组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能，管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施绩效管理，组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果，负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍，开展应急救援服务工作。
5、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
6、完成市委、市政府、市人民武装部和市国防动员委员会交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，本单位属于正科级行政机关单位，本单位内设
17
个内设机构：办公室（信访维稳办） 、组织人事股、财务审计股、行政审批服务股（政策法规股）、勘察设计股（工程造价办公室）、消防管理股、建设工程招标投标监管股、建设市场股、建筑节能与科技股、质量安全管理股、城市建设股、村镇建设股（农村危房改造管理办公室）、住房保障股、房地产监管股（物业管理股）、房屋征收与补偿管理股、人防指挥通信股、人防工程管理股。我局二级机构设置
10
个，副科级公益类事业单位
3
个：住房保障服务中心、建设工程质量安全监督管理站、城市建设开发服务中心、正股级事业单位
4
个：人防信息保障中心、城市建设档案馆、燃气管理办公室、墙改办（散办）；企业化管理的事业单位
1
个：自来水公司；归口管理企业单位
2
个：第一建筑工程公司、勘察设计院。
本单位预算仅包含单位机关本级、住房保障服务中心、建设工程质量安全监督管理站、城市建设开发服务中心、城市建设档案馆、燃气管理办公室6个预算单位，人防信息保障中心属于保密单位预算不公开，墙改办（散办）预算指标下达住建局机关预算系统中不单独公开，自来水公司属企业化管理的事业单位没有财政预算，第一建筑工程公司、勘察设计院属归口管理企业单位没有部门预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
住建局机关本级预算单位机关本级、住房保障服务中心、建设工程质量安全监督管理站、城市建设开发服务中心、城市建设档案馆、燃气管理办公室6个预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
：
包括一般公共预算、政府性基金、财政拨款收入，2021年部门收入预算总额
5367.03
万元，其中：经费拨款
5367.03
万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，政府性基金0万元，上级专项转移支付拨款
1051
万元 ）。
收入较去年增加
1637.91
万元，主要是2021年住建局本级危房改造专项资金、及施工审图费及质安站单位合并人员增加基本支出增加。
（二）支出预算
：
2021年部门支出预算总额
5367.03
万元，其中：一般公共服务支出
0
万元，城乡社区支出
3425.98
万元，社会保障和就业支出
187.77
万元，住房保障支出
1208.09
万元，卫生健康支出
107.61
万元，公共安全支出
44.06
万元,其他支出
393.52
万元。
支出较去年增加
1637.91
万元，主要是2021年住建局本级危房改造专项资金支出、及施工审图费及质安站单位合并人员增加基本支出增加。
全年预算收支平衡。
（三）、2021年非税收入征收计划说明
我局
系统
非税收入共
3
项，
1、
城市基础设施配套费
，依据湘财综函[2018]1号、对凡在城市规划区国有土地范围内（含风景名胜园区）新建、改建（指原国有土地上的建筑改变原有性质等）、扩建住宅、工业、商业和其它类建设项目的单位和个人，按上年商品房平均销售价格住宅0.8%，其他1.6%计收，2021年征收计划为
6000
万元，
2、
污水处理费
，依据湘发改价服（2015）781号、耒发改价服（2015）2号市居民用水0.95元/立方米,非居民用水1.4元/立方米,2021年征收计划为
4000
万。
3、测绘费
，湘发改价服【2019】363号从2019年6月10号起签订新协议，按新的标准收费，预售变更房屋按现行变更范围收取，实测变更房屋按现行标准变更范围收取，界址点收费标准：300元/点.非税收入征收计划220万。
4、
公租房出租收入
，
耒价发（2010）46号楼梯房城市低保无
房
户按1元/㎡，中低收入家庭按2.5-3元/㎡。电梯房按4.5元/㎡非税收入征收计划101万。
5、
公产房出租收入
，
耒政发（2018）12号参照周边市场出租价格定价 200万元。
四、
一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算
5367.03
万元，其中，一般公共服务支出
0
万元，占
0
%；公共安全支出
44.06
万元，占
0.82
%；城乡社区支出
3425.98
万元， 占
63.83%
，社会保障和就业支出
187.77
万元，占
3.5%
住房保障支出
1208.09
万元，占
22.51
%，卫生健康支出
107.61
万元，占
2.01
%，其他支出
393.52
万元，占
7.33
%。
具体安排情况如下：
（-）基本支出：共
3388.36
万元，其中人员支出
3209.89
万元，公用支出
168.94
万元,对个人和家庭的补助
9.53
万元。
人员支出具体为从经费拨款中安排全额统发人员工资
1059.1
万元，13个月工资
54.88
万元,单位绩效考核奖
112.8
万元,住房公积金
127.09
元，社保缴费
285.85
万元，归口管理的离休费
9.53
万元，从经费拨款中安排以事定支人员经费
1526.11
万元，
从经费拨款中安排一村一辅警经费
44.06
万元。
公用支出
168.94
万元，其中按分类定额标准计算，经费拨款中安排公用经费168.94万元.
归口管理的离休费
9.53
万元，
(二）项目支出：
2021
年本部门项目支出预算
1978.67
万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，结合财力可能，2021年共安排项目支出14项，总金额
1
978.67
万元，具体项目情况说明如下：
（1）、
施工图审查购买服务
，资金总额
200
万元，其中：经费拨款安排
200
万元。根据湘政办发[2017]67号湖南省人民政府办公厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》 2021年施工图审查购买服务费
200
万元。
（2）、
城区污水处理厂网一体化PPP项目可研费用
，资金总额
77.35
万元，其中：经费拨款安排
77.35
万元。
（3）、
城区水环境综合治理工程PPP项目咨询费
，资金总额
176.80
万元，其中：经费拨款安排
176.80
万元。
（4）、
农村危房改造（社保股）
，资金总额
1051
万元，其中：上级经费拨款安排
1051
万元。
（5）、
农村危房改造工作经费（社保股）
，资金总额
30
万元，其中：经费拨款安排
30
万元。
（6）
2020年应支未支重新安排项目356.53万元
，其中：施工图审查购买服务经费
171.08
万；自收自支单位资金缺口
133
万元，农村危房鉴定费
20
万；农村危房改造工作经费
11.36
万，争先创优主要经济指标考核单位奖励
3.6
万分2020年职业年金实补个人账户
16.89
万，2020年11-12月医疗保险单位缴费
0.19
万，2020年11-12月其他社保单位缴费
0.42
万元。
(7) 白蚁防治经费支出20万元，主要用于白蚁防治工作等方面；
(8) 住房保障工作经费支出
20
万元
，主要用于住房保障工作等方面；
(9) 住保中心2020年应支未支重新安排项目支出
5.27
万元，用于支付上年度未及时支付款项。
（10）开发服务中心2020年应支未支重新安排项目
15.87万
元，主要用于：补工资缺口等方面。
（11）
档案保存费
支出
10
万元，主要用于档案的维护如除霉、除虫等方面；
（12）
档案馆
3.32
万元，主要用于2020年应支未支的个人社保等方面。
（13）质安站2020年应支未支
10.42
万元，是2020年职业年金实补个人账户资金。
（14）燃气办2020年应以未支2.1万元主要用于社保缴费等。
五、本系统无政府性基金预算安排
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
：
2021
年本级机关运行经费
152.18
万元，比上年预算减少
0.51
万元，下降（上升）
0.34
%，主要是人员退休公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：
2021
年本部门机关本级，三公”经费预算数为
34.9
万元，其中，公务接待费
6.6
万元，公务用车购置及运行费
28.3
万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费
0
万元。2021年“三公”经费预算较2020年减
少
3
万元，主要是公务接待费减少
3
万元
（三）
一般性支出情况
2021
年本部门会议费预算
1
.8
万元，拟召开
8
会议，人数
800
人，内容为本系统会议，培训费预算
3.42
万元，拟开展
20
培训，人数
30
人，内容为业务培训：包括招投标股、公共事业股、造价办、工程通信股等多个股室参加省厅业务培训。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）
政府采购情况：
2021年本部门政府采购预算总额
323.8
万元，其中，货物类采购预算
55.5
万元；工程类采购预算
0
万元；服务类采购预算
268.3
万元具体如下
1.根据需要采购其他办公自动化设备一批，金额
48
万元
，
经费拨款安排
48
万元
2.根据湘政办发[2017]67号湖南省人民政府办公厅《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》，施工图审查实行政府购买服务，金额
200
万元，其中：经费拨款安排
200
万元。
3、根据今年上级安排的脱贫攻坚任务，农村危房改造需要进行危房鉴定，金额15万元，其中：经费拨款安排15万元。
4、质安站物业管理、印刷费、机动车保险费合计53.3万，其中：经费拨款安排53.3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2020年12月底，本部门共有公务用车
17
辆，其中，机要通信用车0
辆，应急保障用车
0
辆，执法执勤用车10
辆，特种专业技术用车
2
辆，其他按照规定配备的公务用车
5
辆；单位价值50万元以上通用设备
0
台，单位价值100万元以上专用设备
0
台。2020年拟新增配置公务用车
0
辆，其中，机要通信用车
0
辆，应急保障用车
0
辆，执法执勤用车
0
辆，特种专业技术用车
0
辆，其他按照规定配备的公务用车
0
辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备
0
台，单位价值100万元以上专用设备
0
台。
（六）预算绩效目标说明：
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为
5367.03
万元，其中，基本支出
3388.36
万元，项目支出
1978.67
万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
重点项目情况说明:见第二部分项目支出绩效目标表
第二部分
2021
年
单位
预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
14、政府性基金拨款支出预算表
15、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
16、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
19、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类
20、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）
19、整体支出绩效目标表
20、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
耒阳市住建局2021年部门预算公开套表(系统)
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