一、部门概况
（一）部门主要职能
陕西省考试管理中心是副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会的常设办事机构，一套机构、三个牌子。主要负责陕西省国家和省级教育考试招生工作。包括
硕士生招生全国统考、普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、高等教育自学考试、全国大学英语四六级考试、普通高等教育专升本招生考试、普通高中学业水平考试、中小学（含幼儿园、中职）教师资格考试，以及受
教育部考试中心委托组织的全国计算机等级考试、
剑桥少儿英语考试等
9
个
项目的社会考试。
（二）
2016
年部门工作任务完成情况
2016
年省考试管理中心认真贯彻教育部、省委、省政府、省招委会及省教育厅的各项决策部署，遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求，以推进考试招生制度改革、实现“平安考试”、深化“阳光工程”为重点，强化考试环境综合治理，推进各项政策落实，扎实改进工作作风，切实提高服务质量，维护考试招生公平公正，全省各类考试招生工作任务顺利完成。全年共组织各类考试
33
次，考生总人数达到
2,051,007
人；各类招生共录取新生
384,844
人。其中博士、硕士研究生招生考试报考人数
76,882
人，省内招生单位共录取博士生
4,082
人、硕士生
33,063
人；大学英语四六级考试
2
次，累计报考
804,301
人；普通高校招生考试报考人数
328,556
人，实际录取新生
262,272
名；成人高校招生考试报考人数
68,336
人，实际录取新生
54,421
名；普通高等教育专升本招生考试报考人数
13,025
人，录取新生
7,397
名；陕西省中小学教师资格考试笔试
1
次，累计报考
73,552
人；政法干警招录教育入学考试
1
次，累计报考
3,571
人；高等教育自学考试全年共举行
2
次，累计报考
55,617
人，
152,354
科次；高中学业水平考试开考
7
科，参加考生
277,364
人，累计报考
1,848,318
科次；初中毕业学业考试报名
332,083
人，中专招生录取新生
23,609
名；社会考试开考
10
个项目，组织考试
16
次，累计报考
283,521
人（科）次。
（三）部门决算单位构成
本决算单位构成为陕西省考试管理中心（本级）
1
个单位。
二、部门
2016
年度决算表
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、
2016
年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
1
．本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
收入总额
5,583.80
万元，其中：公共预算拨款
1,293.80
万元
,
事业收入
4,290.00
万元
,
（用事业基金弥补本年收支差额
1,605.29
万元）。支出总额
7,179.08
万元，基本支出
1,233.79
万元（其资金来源全部为公共预算拨款），项目支出
5945.29
万元。
本年度收入与上年相比减少了
728.95
万元，其中，财政补助收入与去年相比减少
18.95
万元，原因是：
①
、从本年
10
月份开始，退休人员工资及津补贴由省养老中心统一发放，退休人员工资由财政直接拨付给省养老中心，因此本年财政拨给退休人员工资收入比去年减少；
②
、本年各类考试招生人数减少，考试报名费收入也随之减少，事业收入与上年相比减少的
710.00
万元。
本年度各项支出与上年相比增加
117.83
万元，原因是基本支出增加
20.03
万元，系在职人员工资及自然增长；项目支出增加
97.80
万元，原因是本年度项目支出中含有上年度各类招生考试项目未完全支付的费用，因此本年项目支出数比上年小幅增加。
2
．本年收入构成情况。
收入总额
5,583.80
万元，其中：公共预算拨款
1,293.80
万元
,
事业收入
4,290.00
万元
,
（用事业基金弥补本年收支差额
1,605.29
万元）。
3
．本年支出构成情况。
基本支出
1,233.79
万元（其资金来源全部为公共预算拨款）
其中：工资及福利支出
634.46
万元；
商品和服务支出
277.24
万元；
对个人及家庭补助支出
322.09
万元
;
②
项目支出
5945.29
万元
其中：硕士研究生考试
360.22
万元
;
普通高校考试
1916.50
万元
;
成人高校考试
110.73
万元
;
自学考试
600.45
万元
;
高中学业水平考试
678.42
万元
;
计算机等级考试
484.95
万元
;
计算机应用证书考试
143.16
万元
;
剑桥少儿英语考试
91.10
万元
;
全国英语等级考试
37.36
万元
;
普通高校专升本考试
91.47
万元
;
全国中小学教师教育技术水平考试
22.65
万元
;
普通中专考试
3.87
万元
;
大学英语四、六级考试
762.96
万元
;
餐饮职业经理人资格证书考试
0.23
万元
;
中国物流职业经理资格考试
0.65
万元
;
招生考试网络建设及服务项目等支出
449.11
万元
;
办公设备购置支出
52.17
万元
;
其他考试业务支出
109.29
万元
;
工会活动经费：
30.00
万元
;
（二）
2016
年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2016
年度公共预算财政拨款收入
1,293.80
万元
,
支出
1,283.79
万元，年末结转和结余（事业单位医疗）
10.01
万元。
1
．一般公共预算财政拨款支出决算情况：
2016
年度公共预算财政拨款支出
1,283.79
万元，其中：基本支出
1,233.79
万元，项目支出
50.00
万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。一般公共预算财政拨款支出比上年减少
28.96
万元，原因为从本年
10
月份开始，退休人员工资及津补贴由省养老中心统一发放，退休人员工资由财政直接拨付给省养老中心，因此本年财政拨给退休人员工资收入比去年减少。
2
．一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
一般公共预算财政拨款支出
1,283.79
万元，具体为：
（
1
）基本支出
1,233.79
万元，
其中：
2050803-
培训支出
5.00
万元
2059999-
其他教育支出
901.65
万元
2080501-
归口管理的行政单位离退休
247.13
万元
2080502-
事业单位离退休
0.30
万元
2080599-
其他行政事业单位离退休支出
16.65
万元
2210201-
住房公积金
63.06
万元
（
2
）项目支出
50.00
万元，
其中：
2059999-
其他教育支出
50.00
万元
3
．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
一般公共预算财政拨款基本支出
1,233.79
万元，具体为：
（
1
）人员经费支出
956.55
万元
其中：工资福利支出
634.46
万元
对个人和家庭的补助
322.09
万元
（
2
）公用经费支出
277.24
万元，全部为商品和服务支出。
（三）
2016
年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1
．“三公”经费支出决算总体情况。
2016
年度公共预算财政拨款安排
的“三公经费”
支出
12.70
万元，比上年减少
2.38
万元。减少原因为：公务接待及因公出国（境）无支出内容，因此公务接待费及因公出国（境）费均为
“
0
”
。公务用车运行维护费比上年减少
1.79
万元。
①
因公出国（境）情况：
2016
未发生出国（境）事项，因此因公出国（境）费用与上年持平，仍为
“
0
”
。
②
公务用车购置及保有情况：
2016
年无新购车辆，公务用车保有量
3
辆。
2016
年
支出公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等
12.70
万元。与上年相比减少了
1.79
万元，
减少的原因是单位加强了公车管理，车辆运行损耗降低
，
因此本年公务用车购置及运行维护费比上年有所减少。
③
公务接待费
：本年度无公务接待任务，因此公务接待费为
“
0
”
。
公务接待费与上年相比减少了
0.59
万元，其主要原因是严格执行“中央八项规定”政策，未发生公务接待事项
。
2
．培训费支出决算情况。
本年度培训费支出
1.42
万元，主要用于公务员网络培训及其他业务性培训支付的培训费用。
3
．会议费支出决算情况。
本年度会议费支出
372.83
万元，主要用于考试招生工作的试题命制、考务培训、试卷保管、成绩复核、数据合成、招生录取、办理证书等工作类会议支出。
其中：硕士研究生考试会议费
5.17
万元
;
普通高校考试会议费
252.88
万元
;
成人高校考试会议费
7.96
万元
;
自学考试会议费
30.27
万元
;
高中学业水平考试会议费
35.11
元
;
计算机等级考试
1.66
万元
;
剑桥少儿英语考试会议费
0.05
万元
;
普通高校专升本考试会议费
35.08
万元
;
全国中小学教师教育技术水平考试会议费
1.16
万元
;
普通中专考试会议费
3.45
万元
;
零星会议费
0.04
万元。
（四）
2016
年政府性基金财政拨款收支情况
本部门
2016
年度无此项收支。
（五）
2016
年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门
2016
年度无此项收支。
（六）
2016
年其他重要事项情况说明
1
．机关运行经费支出情况
2016
年机关运行经费支出
277.24
万元，主要为
办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、日常会议费、三公经费、公务交通补贴等项支出。
2
．政府采购支出情况
2016
年政府采购支出
1,684.35
万元，具体为：
考试考务指挥中心系统集成及网络设备
369.89.00
万元；购传真机
1.86
万元；购办公耗材
3.94
万元；购办公电脑
49.73
万元；购打印机
0.27
万元；
IBM
小型机维保
4.80
万元；招生考试专网建设
30.00
万元；考试考务指挥中心维保服务费
29.20
万元；机房维保项目
23.36
万元；
Oracle
技术服务费（原厂）
21.00
万元；高考招生计划信息网上核对系统维保费
3.99
万；网上报名系统维护费
4.00
万元；各类招生考试项目技术服务费
1142.31
万元。
3
．国有资产占用情况
截止
2016
年
12
月
31
日
，帐面资产总额
12,211.13
万元，其中：流动资产
6,265.30
万元、固定资产
5878.03
万元、长期投资
67.80
万元。负债总额
2,587.59
万元，净资产
9,623.54
万元。
4
．其他需要说明的事项
2016
年度无其他重要事项说明。
四、专业名词解释：技术服务费
是指在考试招生过程中，用于网上考试报名、网上填报志愿、网上评卷、网上录取等工作环节的软件开发维护费、硬件设备租用费、工作场所租用及水电使用费、试卷安全管理费，条码制作设计费、考生信息及体检表等采集费、答题卡扫描费，以及考试数据合成统计、考官培训、光盘制作、打印合格证书等方面的费用。
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陕西省考试管理中心2016年决算公开表
